Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025571
Monto de la Factura
₲ 4.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.507.122
Retención DNCP
₲ 16.878
Retención IVA
₲ 130.500
Retención Renta
₲ 130.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
86/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215600
Monto Contrato
₲ 38.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.375.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.375.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407908
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas