Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005371
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70593
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.976
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
38/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222442
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.880.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.880.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418240
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos, materiales de construcción y de ferretería (ítems desiertos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica