Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0011049
Monto de la Factura
₲ 26.733.400
Nro. Solicitud de Transferencia
212415
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.171.963
Retención DNCP
₲ 94.296
Retención IVA
₲ 729.093
Retención Renta
₲ 729.093
Multa
₲ 8.955
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
2923;2924;1859
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222379
Monto Contrato
₲ 35.317.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.257.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.257.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419526
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas