Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178371
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.546
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Itinera S.A
RUC
80072876-9
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218283
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.027.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.413.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417182
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y RETIRO DE CONTENEDORES AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria