Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002876
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117234
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.401.092
Retención DNCP
₲ 9.018
Retención IVA
₲ 67.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215852
Monto Contrato
₲ 2.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.401.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.401.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407086
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud