Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 32.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79588
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.739.797
Retención DNCP
₲ 115.113
Retención IVA
₲ 890.045
Retención Renta
₲ 890.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
1741,1742
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211891
Monto Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.393.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.393.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406759
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO LUCERNARIO CENTRAL DEL EDIFICIO NHC DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas