Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003197
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179027
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.666.736
Retención DNCP
₲ 103.702
Retención IVA
₲ 801.818
Retención Renta
₲ 801.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
019 y 020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220364
Monto Contrato
₲ 60.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.735.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.735.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMPUTACIÓN PARA FILIAL BOQUERÓN - CÓD. 18
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias