Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007261
Monto de la Factura
₲ 7.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159855
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.412.968
Retención DNCP
₲ 27.760
Retención IVA
₲ 214.636
Retención Renta
₲ 214.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
1798/799
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217119
Monto Contrato
₲ 9.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.866.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.866.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas