Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053781
Monto de la Factura
₲ 33.586.125
Nro. Solicitud de Transferencia
67103
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.635.688
Retención DNCP
₲ 118.467
Retención IVA
₲ 915.985
Retención Renta
₲ 915.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1780
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212899
Monto Contrato
₲ 33.586.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.635.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.635.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407920
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECIBOS DE DINERO Y TALONARIOS PARA FARMACIA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas