Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004290
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126185
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.255
Retención DNCP
₲ 4.233
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 32.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217121
Monto Contrato
₲ 43.621.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.049.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.049.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410878
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia