Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016014
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35324
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220903
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.866.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.156.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418382
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Casa Matriz, Filiales Y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas