Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056798
Monto de la Factura
₲ 48.774.277
Nro. Solicitud de Transferencia
217219
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.898.813
Retención DNCP
₲ 172.040
Retención IVA
₲ 1.330.207
Retención Renta
₲ 1.330.207
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
17/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223361
Monto Contrato
₲ 48.774.277
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.898.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.898.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales