Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Monto de la Factura
₲ 12.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215989
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.756.482
Retención DNCP
₲ 44.066
Retención IVA
₲ 340.718
Retención Renta
₲ 340.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
024/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222411
Monto Contrato
₲ 12.493.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.756.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.756.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura