Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006451
Monto de la Factura
₲ 37.089.955
Nro. Solicitud de Transferencia
159640
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.903.335
Retención DNCP
₲ 130.826
Retención IVA
₲ 1.011.544
Retención Renta
₲ 1.011.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217114
Monto Contrato
₲ 37.089.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.903.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.903.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410878
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia