Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003868
Monto de la Factura
₲ 34.668.750
Nro. Solicitud de Transferencia
142817
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.655.442
Retención DNCP
₲ 122.286
Retención IVA
₲ 945.511
Retención Renta
₲ 945.511
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
1801
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217450
Monto Contrato
₲ 34.668.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.655.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.655.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ROLLOS PARA ESTERILIZACIÓN- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas