Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002672
Monto de la Factura
₲ 22.134.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207669
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.848.617
Retención DNCP
₲ 78.073
Retención IVA
₲ 603.655
Retención Renta
₲ 603.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
1865 - 1866 - 1867 - 1868
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223365
Monto Contrato
₲ 55.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.292.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.720.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MONITORES DE SIGNOS VITALES PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas