Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003749
Monto de la Factura
₲ 25.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208940
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.689.471
Retención DNCP
₲ 88.711
Retención IVA
₲ 685.909
Retención Renta
₲ 685.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
1784-1785-1786
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214559
Monto Contrato
₲ 117.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.723.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.723.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414263
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA PARA TOMOGRAFO DE LA MARCA: CANON PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas