Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 49.548.971
Nro. Solicitud de Transferencia
91154
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.627.832
Retención DNCP
₲ 174.773
Retención IVA
₲ 1.351.336
Retención Renta
₲ 1.351.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-221740
Monto Contrato
₲ 171.144.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.054.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.054.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONVERTIDOR DE MEDIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias