Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 4.711.516
Nro. Solicitud de Transferencia
91192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.433.751
Retención DNCP
₲ 16.619
Retención IVA
₲ 128.496
Retención Renta
₲ 128.496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUDITH JOSEFINA LLANES BENITEZ
RUC
610904-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218382
Monto Contrato
₲ 94.314.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.390.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.390.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407932
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas