Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 9.701.694
Nro. Solicitud de Transferencia
208167
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.041.979
Retención DNCP
₲ 33.868
Retención IVA
₲ 264.592
Retención Renta
₲ 352.789
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUDITH JOSEFINA LLANES BENITEZ
RUC
610904-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218382
Monto Contrato
₲ 94.314.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.390.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.390.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407932
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas