Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0013925
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52980
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.364
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223377
Monto Contrato
₲ 80.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.014.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.062.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas