Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004559
Monto de la Factura
₲ 1.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158583
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.783.391
Retención DNCP
₲ 6.698
Retención IVA
₲ 50.237
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218977
Monto Contrato
₲ 1.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.783.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.783.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416368
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales