Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001115
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216512
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROALCA SA
RUC
80097703-3
Número de Contrato
026/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222415
Monto Contrato
₲ 39.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.938.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.668.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura