Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000917
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.239.448
Retención DNCP
₲ 4.515
Retención IVA
Retención Renta
₲ 34.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223141
Monto Contrato
₲ 1.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.239.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales