Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078896
Monto de la Factura
₲ 2.657.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135537
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.358
Retención DNCP
₲ 9.372
Retención IVA
₲ 72.464
Retención Renta
₲ 72.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215851
Monto Contrato
₲ 6.449.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.068.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.068.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407086
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud