Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022491
Monto de la Factura
₲ 9.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215069
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.099.909
Retención DNCP
₲ 34.109
Retención IVA
₲ 263.727
Retención Renta
₲ 263.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214821
Monto Contrato
₲ 82.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.471.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.264.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407498
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria