Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 7.359.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216678
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.925.153
Retención DNCP
₲ 25.957
Retención IVA
₲ 200.700
Retención Renta
₲ 200.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EOS S.R.L.
RUC
80061451-8
Número de Contrato
54/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220708
Monto Contrato
₲ 7.359.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.925.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.925.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria