Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000916
Monto de la Factura
₲ 25.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215297
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.248.624
Retención DNCP
₲ 88.330
Retención IVA
Retención Renta
₲ 682.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223142
Monto Contrato
₲ 25.042.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.248.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.248.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales