Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 22.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37090
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.213.046
Retención DNCP
₲ 79.512
Retención IVA
₲ 614.782
Retención Renta
₲ 614.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCIDES QUIROGA BAEZ
RUC
2111548-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211062
Monto Contrato
₲ 122.542.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.243.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.436.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404750
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia