Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017920
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123693
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.186.538
Retención DNCP
₲ 45.678
Retención IVA
₲ 353.182
Retención Renta
₲ 353.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217493
Monto Contrato
₲ 23.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.761.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.761.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA EL PROYECTO FORMACAP DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado