Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016685
Monto de la Factura
₲ 10.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154251
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2022
Fecha de la Transferencia
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.575.138
Retención DNCP
₲ 35.890
Retención IVA
₲ 277.500
Retención Renta
₲ 277.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217493
Monto Contrato
₲ 23.595.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.761.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.761.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA EL PROYECTO FORMACAP DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado