Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000923
Monto de la Factura
₲ 62.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215090
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.457.744
Retención DNCP
₲ 219.114
Retención IVA
₲ 1.694.182
Retención Renta
₲ 1.694.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
037/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223431
Monto Contrato
₲ 62.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.457.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.457.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura