Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001634
Monto de la Factura
₲ 4.720.440
Nro. Solicitud de Transferencia
66633
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.442.150
Retención DNCP
₲ 16.650
Retención IVA
₲ 128.739
Retención Renta
₲ 128.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216978
Monto Contrato
₲ 32.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.296.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416194
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Higiénico para Casa Matriz, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas