Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000399
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180499
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.021.576
Retención DNCP
₲ 52.556
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 406.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220821
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.021.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.021.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416610
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción