Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001886
Monto de la Factura
₲ 15.574.156
Nro. Solicitud de Transferencia
180188
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.655.988
Retención DNCP
₲ 54.934
Retención IVA
₲ 424.750
Retención Renta
₲ 424.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218407
Monto Contrato
₲ 57.439.946
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.484.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.053.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y HERRERIA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales