Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002469
Monto de la Factura
₲ 5.649.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106553
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.316.437
Retención DNCP
₲ 19.927
Retención IVA
₲ 154.077
Retención Renta
₲ 154.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214738
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.701.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.701.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408056
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias