Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021093
Monto de la Factura
₲ 1.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67083
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.738
Retención DNCP
₲ 7.207
Retención IVA
₲ 54.055
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
1779 - 2875
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212612
Monto Contrato
₲ 20.887.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.727.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.727.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas