Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004370
Monto de la Factura
₲ 12.237.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142086
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.516.364
Retención DNCP
₲ 43.175
Retención IVA
₲ 332.841
Retención Renta
₲ 333.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218233
Monto Contrato
₲ 12.237.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.516.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.516.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416490
Nombre de la Licitación
Adquisición de anestesias y otros productos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia