Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000014
Monto de la Factura
₲ 51.160.316
Nro. Solicitud de Transferencia
213669
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.144.185
Retención DNCP
₲ 180.455
Retención IVA
₲ 1.395.281
Retención Renta
₲ 1.395.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-220453
Monto Contrato
₲ 192.702.907
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.341.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.341.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418703
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA PILOTO DEL AREA DE CTA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas