Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000046
Monto de la Factura
₲ 4.235.722
Nro. Solicitud de Transferencia
146858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.986.005
Retención DNCP
₲ 14.941
Retención IVA
₲ 115.520
Retención Renta
₲ 115.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224285
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.094.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.166.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Hyundai H1
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción