Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005307
Monto de la Factura
₲ 7.256.070
Nro. Solicitud de Transferencia
187980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.762.658
Retención DNCP
₲ 25.330
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224285
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.094.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.166.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407458
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO Hyundai H1
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción