Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066287
Monto de la Factura
₲ 15.128.075
Nro. Solicitud de Transferencia
215063
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.236.206
Retención DNCP
₲ 53.361
Retención IVA
₲ 412.584
Retención Renta
₲ 412.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214742
Monto Contrato
₲ 15.128.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.236.206
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.236.206
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407498
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria