Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004235
Monto de la Factura
₲ 539.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177221
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.550
Retención DNCP
₲ 1.960
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
73/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224535
Monto Contrato
₲ 12.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.774.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.774.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419801
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS M2M
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria