Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 46.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141009
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.263.989
Retención DNCP
₲ 165.757
Retención IVA
₲ 1.281.627
Retención Renta
₲ 1.281.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
1769/1773
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212535
Monto Contrato
₲ 69.491.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.559.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.559.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408007
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas