Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002507
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215467
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.971.305
Retención DNCP
₲ 140.385
Retención IVA
₲ 1.085.455
Retención Renta
₲ 1.085.455
Multa
₲ 517.400
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
1842 - 1843 - 2912
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223131
Monto Contrato
₲ 88.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.093.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.654.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas