Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 20.707.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33571
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.528.579
Retención DNCP
₲ 71.119
Retención IVA
₲ 1.044.761
Retención Renta
₲ 1.044.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223088
Monto Contrato
₲ 20.707.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.528.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.528.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408276
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado