Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
012/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217311
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.434.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.352.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416662
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Instrumentos Musicales y Cortadoras Laser de la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura