Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004560
Monto de la Factura
₲ 17.140.510
Nro. Solicitud de Transferencia
214085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.130.001
Retención DNCP
₲ 60.459
Retención IVA
₲ 467.468
Retención Renta
₲ 467.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223490
Monto Contrato
₲ 17.140.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.130.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.130.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420894
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales médico quirúrgico y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia