Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 30.244.490
Nro. Solicitud de Transferencia
215969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.461.439
Retención DNCP
₲ 106.681
Retención IVA
₲ 824.850
Retención Renta
₲ 824.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.
RUC
80066451-5
Número de Contrato
019/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218506
Monto Contrato
₲ 70.244.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.103.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.103.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417878
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación - Barra Isa
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura