Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070812
Monto de la Factura
₲ 32.563.212
Nro. Solicitud de Transferencia
210552
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.643.463
Retención DNCP
₲ 114.859
Retención IVA
₲ 888.088
Retención Renta
₲ 888.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224044
Monto Contrato
₲ 32.563.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.643.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.643.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales